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2020年度项目绩效目标申报表和部门整体支出绩效目标申报表
2020-02-10 20:12:25   来源:
                                项目绩效目标申报表
                                     (2020年度)

填报单位(盖章)   金额单位:万元
项目名称 《中共衡阳市委执政纪事》、《中国共产党衡阳历史》三卷及工作经费
预算单位 中共衡阳市委党史研究室
项目资金(万元) 资金总额:73万元             
        其中:财政拨款:73万元
其他资金:0万元
总体目标 年度目标
 
绩效指标 产出指标 数量 指标内容 指标值
产出指标满意度指标
 
数量指标 编制《中共共产党衡阳历史》三卷 正本1本
数量指标 《中共衡阳市委执政纪事》 2020年卷
质量 编制党史著作 达到出版社及省室要求;
时效指标 资料征集 全市(各县市区)党史征研科人员,保证资料真实度100%。
时效 成书时间 三卷:3月召开评审会,6月初稿印刷成书:
执政纪事:12月成书出版
成本 印刷及协编经费 本年度征编、评审、印刷费:60万;
协编经费:13万元
效益指标
 
经济效益
社会效益 社会满意度 通过项目的实施,重点围绕加强党史资料征集、党史宣传和党史著作出版,切实加强党史存史资政育人作用,为市委市政府中心工作服务。满意度100%。
生态效益
可持续效益 宣传效益 存史资政,教育后人,每年进行党史宣传。
上级主管部门 市委、市政府 满意度:100%
社会公众满意度 社会公众 满意度:100%
预算部门、财政部门审核意见                                                           (盖章)
                                                      年   月   日
填报人: 联系电话: 填报日期:
 
 
                            《项目绩效目标申报表》填报说明
 
一、项目基本情况
1.年度:填写项目单位申请使用项目资金的年份。
2.填报单位(盖章):加盖具体填报单位公章。
3.项目名称:按规范的项目名称内容填报,与部门预算中的项目名称一致。
4.项目资金:填写年度项目资金总额,并按资金来源不同分别填写。其中:财政拨款,填写财政安排的资金;其他资金,填写财政拨款以外的其他资金。本项内容以万元为单位,保留小数点后两位。
二、项目绩效目标
1.总体目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
2.产出指标:反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:
(1)数量指标,反映项目单位计划完成的产品或服务数量,如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等;
(2)质量指标,反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果,如“培训合格率”、研究成果验收通过率;
 
(3)时效指标,反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况,如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”;
(4)成本指标,反映项目单位计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等,如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“与社会平均成本的比较”等;
(5)备注:其他说明事项。
3.效益指标:反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响,包括:
(1)经济效益指标,反映相关产出对经济发展带来的影响和效果,如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等;
(2)社会效益指标,反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等;
(3)生态效益指标,反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等;
(4)可持续影响指标,反映相关产出带来影响的可持续期限,如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等;
(5)社会公众或服务对象满意度指标,属于预期效果的内容,反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,如“受训学员满意度”、“群众对XX工作满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。
4.实际操作中确定的绩效指标具体内容,各单位可根据项目实际细分若干二级、三级指标。


                         部门整体支出绩效目标申报表
                                 (2020年度)

填报单位(盖章):                        单位负责人(签名):
部门名称 中共衡阳市委党史研究室
年度预算申请
(万元)
资金总额:285.67万元
按收入性质分 按支出性质分
公共财政拨款:285.67万元
 
政府性基金拨款:无
 
纳入专户管理的非税收入拨款:无
 
其他资金:无
基本支出:212.67万元
 
 
 
项目支出:73万元
 
      
部门职能职责概述  
贯彻执行中央和省委关于党史工作的政策和部署,组织和督促各县市区、市直各单位党史资料的征集、研究、编印、宣传教育工作;负责对全市范围内涉及党史的相关活动进行协调和管理;承担市委党史工作领导小组的日常工作。负责征编全市各个时期的党史资料;负责对全市性重大党史事件组织专题调查;完成中央和省委党史部门下达的党史专题资料征集任务。负责地方党史项目库建设,编纂出版地方党史正本、书刊和党史普及教育读物。负责党史陈列馆的建设及管理工作;负责党史网站建设;负责革命遗址的维护工作和《湘潮》发行、学、用,协调衡阳市中共党史学会的有关活动。负责开展地方党史研究工作;负责转化利用党史研究成果,充分发挥党史存史、资政、育人作用。负责全市党史工作队伍的业务培训,提高队伍素质。负责市委党史联络组活动的具体组织工作;动员和组织广大老干部参与党史工作,撰写回忆录;负责党史的宣传教育工作。完成市委交办的其他事项。
 
整体绩效目标  
目标1:负责党史陈列馆的建设及管理工作;
目标2:完成专项项目的实施,重点围绕《中国共产党衡阳历史》(第三卷)《中共衡阳市委执政纪事》编纂,修订《中国共产党衡阳历史》(第一卷);
目标3:党史资料征集和党史宣传等方面开展工作,着力构建“大党史”格局,促进全市党史工作的有序发展;
目标4:开展地方党史研究工作,转化利用党史研究成果,充分发挥党史存史、资政、育人作用。
 
一级指标 二级指标 三级指标 指标内容 指标值 备注
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标 数量 编制《中共共产党衡阳历史》三卷 正本1本  
《中共衡阳市委执政纪事》 2020年卷  
质量 编制党史著作 达到出版社及省室要求;  
资料征集 全市(各县市区)党史征研科人员,保证资料真实度100%。  
时效 成书时间 三卷:3月召开评审会,6月初稿印刷成书:
执政纪事:12月成书出版
 
成本 印刷及协编经费 本年度征编、评审、印刷费:60万;
协编经费:13万元
 
效益指标 经济效益  
社会效益 社会满意度 通过项目的实施,重点围绕加强党史资料征集、党史宣传和党史著作出版,切实加强党史存史资政育人作用,为市委市政府中心工作服务。满意度100%。  
生态效益  
可持续效益 宣传效益 存史资政,教育后人,每年进行党史宣传。  
满意度指标 上级主管部门 市委、市政府 满意度:100%  
社会公众满意度 社会公众 满意度:100%  
财政部门审核意见 业务科室审核意见  
 
 
审核部门(签章)         年     月     日
预算绩效管理科审核意见  
 
 
审核部门(签章)         年     月     日
填表人:欧阳曦    联系电话:0734-8866856  填表日期:2020年02月07日 
                     
                 《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明
 
一、基本信息
1.年度:填写编制部门预算所属的年份。如2019年编制2020年部门预算,填写“2020年”。
2.填报单位(盖章):加盖填报单位公章。
3.年度预算申请:填写部门年度预算资金总额,并按收入预算和支出预算分别填写。
4、部门职能职责概述:简要描述本部门的主要职能职责。
5.年度主要任务:填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务以及开展这项任务所对应的预算支出金额(一般为一级项目及金额)。预算支出金额包括当年财政拨款和其他资金,以万元为单位,保留小数点后两位。
二、年度总体目标
预算部门(单位)根据党委政府下达的工作任务及本部门发展规划,描述年度内本部门(单位)利用全部预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果。
三、部门整体支出年度绩效指标
部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化,主要包括:
1、产出指标:反映部门根据既定目标计划完成的公共产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映部门计划完成的公共产品和服务数量;质量指标,反映部门计划提供公共产品和服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映部门计划提供公共产品和服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映部门计划提供公共产品和服务所需成本。
2、效益指标:反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标除一级指标 “产出指标、效益指标、满意度指标”不能修改,二级指标、三级指标可根据部门(单位)工作实际,在上述指标中选取或做另行补充,并分别对应具体的指标值。指标值应尽量细化、量化,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。
 
                     
 
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