2018年度部门决算公开
2019-09-30 10:11:00 来源：
2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 中共衡阳市委党史研究室概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共衡阳市委党史研究室概况
一、部门、单位基本情况
（一）部门职责
1、贯彻执行中央和省委关于党史工作的政策和部署，组织和督促各县市区、市直各单位党史资料的征集、研究、编印、宣传教育工作；负责对全市范围内涉及党史的相关活动进行协调和管理；承担市委党史工作领导小组的日常工作。
2、负责征编全市各个时期的党史资料；负责对全市性重大党史事件组织专题调查；完成中央和省委党史部门下达的党史专题资料征集任务。
3、负责地方党史项目库建设，编纂出版地方党史正本、书刊和党史普及教育读物。
4、负责党史陈列馆的建设及管理工作；负责党史网站建设；负责革命遗址的维护工作和《湘潮》发行、学、用，协调中共衡阳党史学会的有关活动。
5、负责开展地方党史研究工作；负责转化利用党史研究成果，充分发挥党史资政、育人、存史的作用。
6、负责全市党史工作队伍的业务培训，提高队伍素质。
7、负责市委党史联络组活动的具体组织工作；动员和组织广大老干部参与党史工作，撰写回忆录；负责党史的宣传教育工作。
8、完成市委交办的其他事项。
（二）决算单位构成。 中共衡阳市委党史研究室是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位，实行行政单位会计制度。我室现有在职职工12人，离退休4人，单位共有三个科室，分别为：征研科、联络宣传科和综合科。中共衡阳市委党史研究室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共衡阳市委党史研究室本级。
第二部分 2018年度部门决算表
2018年党史研究室部门决算（见附件）。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计358.83万元。与2017年相比(2017年度收入总计278.8万元)，收入总计各增加了80.03万元，增长28.7%，2018年支出总计345.52万元，与2017年相比(2017年度支出总计299.5万元)，支出总计增加了46.02万元，增加了15.37%，主要原因：上年未完成采购在本年支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计358.83万元，其中：财政拨款收入358.83万元，占100%;经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计345.52万元，其中：基本支出177.19万元，占51.3%；项目支出168.33万元，占48.7%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入总计358.83万元。与2017年相比(2017年度财政拨款收入总计277.84)，收入总计增加80.99万元，增长29.15%。主要是因为：上年度部分未完成项目在本年度完成，并在本年结算并支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出345.52万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比（2017年度财政拨款支出299.5万元），财政拨款支出增加了46.02万元，增长了15.37%。主要是项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出345.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出299.2万元，占86.59%；科学技术（类）支出2.57万元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出15.77万元，占4.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出18.52万元，占5.36%；住房保障（类）支出9.46万元，占2.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 246.03 万元，支出决算数为 345.52万元，完成年初预算的100 %，其中：
1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 144.4 万元，支出决算为 121.43 万元，完成年初预算的 84.09 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 58万元，支出决算为 164.87 万元，完成年初预算的100 %。
3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)年初预算为 12 万元，支出决算为12 万元，完成年初预算的100 %。
4、科学技术支出(类)技术研究与开发(款) 其他技术研究与开发(项)年初预算为 2.57 万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100 %。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算15.77万元，支出决算15.77万元，完成预算的100%。
6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算12.88万元，支出决算18.52万元，完成预算的100%。
7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算5.52万元，支出决算9.46万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出177.18万元，其中：人员经费148.15万元，占基本支出的83.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险费等；公用经费29.03万元，占基本支出的16.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公设备购置等。
七、“三公”经费情况说明
2018年度“三公”经费决算情况：“三公”经费财政拨款支出预算为14.40万元，支出决算为 4.69万元，完成预算的32.6 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数与预算数相等。
公务接待费支出预算10.40万元，支出决算为1.07万元，完成预算的10.29 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少2.39万元，减少（增长）69 %,减少的主要原因是公务接待活动减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.62万元，完成预算的90.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车出行减少，与上年相比减少0.05万元，减少（增长）24.7%,减少的主要原因是减少了公车出行。
2018年度“三公”经费财政拨款决算支出具体情况：
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.07万元，占22.8 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.62万元，占77.2 %。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.07万元，全年共接待来访团组30个、来宾100人次，主要是党史征集、党史联络、党史馆筹建发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.62万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.62万元，主要是公务用车加油、维修维护保养支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）
九、预算绩效情况说明
接市财政局，衡财绩[2019]122号文件，我室召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。
（一）基本支出经费保障水平偏低
综合近几年我室批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重较大，项目经费相对较少，我们即将开展的党史陈列馆建设、“衡州丰碑”系列党史宣传活动等项目资金未予保障。
（二）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本室的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
十、其他重要情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出29.03万元，比年初预算数减少0.55万元，降低41.39%。主要原因是：节约的预算经费用于项目支出上。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费 0 万元。
（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额57.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.08万元。授予中小企业合同金额57.08万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
中共衡阳市委党史研究室收入支出决算总表
/uploadfile/2019/0930/20190930125129298.xls
目 录
第一部分 中共衡阳市委党史研究室概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算结构情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共衡阳市委党史研究室概况
一、部门、单位基本情况
（一）部门职责
1、贯彻执行中央和省委关于党史工作的政策和部署，组织和督促各县市区、市直各单位党史资料的征集、研究、编印、宣传教育工作；负责对全市范围内涉及党史的相关活动进行协调和管理；承担市委党史工作领导小组的日常工作。
2、负责征编全市各个时期的党史资料；负责对全市性重大党史事件组织专题调查；完成中央和省委党史部门下达的党史专题资料征集任务。
3、负责地方党史项目库建设，编纂出版地方党史正本、书刊和党史普及教育读物。
4、负责党史陈列馆的建设及管理工作；负责党史网站建设；负责革命遗址的维护工作和《湘潮》发行、学、用，协调中共衡阳党史学会的有关活动。
5、负责开展地方党史研究工作；负责转化利用党史研究成果，充分发挥党史资政、育人、存史的作用。
6、负责全市党史工作队伍的业务培训，提高队伍素质。
7、负责市委党史联络组活动的具体组织工作；动员和组织广大老干部参与党史工作，撰写回忆录；负责党史的宣传教育工作。
8、完成市委交办的其他事项。
（二）决算单位构成。 中共衡阳市委党史研究室是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位，实行行政单位会计制度。我室现有在职职工12人，离退休4人，单位共有三个科室，分别为：征研科、联络宣传科和综合科。中共衡阳市委党史研究室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共衡阳市委党史研究室本级。
第二部分 2018年度部门决算表
2018年党史研究室部门决算（见附件）。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计358.83万元。与2017年相比(2017年度收入总计278.8万元)，收入总计各增加了80.03万元，增长28.7%，2018年支出总计345.52万元，与2017年相比(2017年度支出总计299.5万元)，支出总计增加了46.02万元，增加了15.37%，主要原因：上年未完成采购在本年支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计358.83万元，其中：财政拨款收入358.83万元，占100%;经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计345.52万元，其中：基本支出177.19万元，占51.3%；项目支出168.33万元，占48.7%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入总计358.83万元。与2017年相比(2017年度财政拨款收入总计277.84)，收入总计增加80.99万元，增长29.15%。主要是因为：上年度部分未完成项目在本年度完成，并在本年结算并支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出345.52万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比（2017年度财政拨款支出299.5万元），财政拨款支出增加了46.02万元，增长了15.37%。主要是项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出345.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出299.2万元，占86.59%；科学技术（类）支出2.57万元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出15.77万元，占4.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出18.52万元，占5.36%；住房保障（类）支出9.46万元，占2.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 246.03 万元，支出决算数为 345.52万元，完成年初预算的100 %，其中：
1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 144.4 万元，支出决算为 121.43 万元，完成年初预算的 84.09 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 58万元，支出决算为 164.87 万元，完成年初预算的100 %。
3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)年初预算为 12 万元，支出决算为12 万元，完成年初预算的100 %。
4、科学技术支出(类)技术研究与开发(款) 其他技术研究与开发(项)年初预算为 2.57 万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100 %。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算15.77万元，支出决算15.77万元，完成预算的100%。
6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算12.88万元，支出决算18.52万元，完成预算的100%。
7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算5.52万元，支出决算9.46万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出177.18万元，其中：人员经费148.15万元，占基本支出的83.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险费等；公用经费29.03万元，占基本支出的16.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公设备购置等。
七、“三公”经费情况说明
2018年度“三公”经费决算情况：“三公”经费财政拨款支出预算为14.40万元，支出决算为 4.69万元，完成预算的32.6 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数与预算数相等。
公务接待费支出预算10.40万元，支出决算为1.07万元，完成预算的10.29 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少2.39万元，减少（增长）69 %,减少的主要原因是公务接待活动减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.62万元，完成预算的90.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车出行减少，与上年相比减少0.05万元，减少（增长）24.7%,减少的主要原因是减少了公车出行。
2018年度“三公”经费财政拨款决算支出具体情况：
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.07万元，占22.8 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.62万元，占77.2 %。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.07万元，全年共接待来访团组30个、来宾100人次，主要是党史征集、党史联络、党史馆筹建发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.62万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.62万元，主要是公务用车加油、维修维护保养支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）
九、预算绩效情况说明
接市财政局，衡财绩[2019]122号文件，我室召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。
（一）基本支出经费保障水平偏低
综合近几年我室批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重较大，项目经费相对较少，我们即将开展的党史陈列馆建设、“衡州丰碑”系列党史宣传活动等项目资金未予保障。
（二）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本室的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
十、其他重要情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出29.03万元，比年初预算数减少0.55万元，降低41.39%。主要原因是：节约的预算经费用于项目支出上。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费 0 万元。
（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额57.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.08万元。授予中小企业合同金额57.08万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
中共衡阳市委党史研究室收入支出决算总表
/uploadfile/2019/0930/20190930125129298.xls