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2019年度部门决算公开
2020-09-30 15:36:16   来源:
第一部分   部门职能、机构设置及决算单位构成
一、部门职能
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2019年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  附件
第一部分  部门职能、机构设置及决算单位构成
一、部门职能
(一)贯彻落实中央、省委、市委有关党史工作的方针政策和决策部署;规划和组织全市的党史工作;负责对全市范围内涉及党史的相关活动进行协调和管理;承担市委党史联络组活动的具体指导和日常服务工作。
(二)负责征集全市各个时期的党史资料;负责对全市重大党史事件、重要党史人物进行专题研究;组织文献研究;研究衡阳地方党史,总结历史经验,提供历史借鉴。
(三)编纂出版衡阳地方党史、党史大事记、市委执政纪事、老同志回忆录、中国共产党衡阳地方组织史、党史人物传记以及党史普及教育读物等;
(四)负责转化利用党史资料和党史研究成果,开展各种形式的党史宣传教育;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动;会同有关部门做好全市重大党史题材出版物、影视音像作品的史料审查工作。
(五)负责老干部回忆录的征集、整理、出版;动员和组织广大老干部参与党史工作;规划和组织衡阳籍的以及在衡阳工作过的老一辈无产阶级革命家及重要党史人物生平和思想的研究。
(六)负责县市区党史书稿的审查及党史业务、党史联络工作的指导。
(七)负责全市党史工作队伍的业务培训。
(八)负责全市革命遗址的普查,参与革命遗址的保护、管理、利用;负责革命遗址、红色旅游纪念地认证的史料审查;负责征集党史和革命文物。
(九)承办中央党史和文献研究院、省委党史研究室等有关部门交办的其他事项。
(十)指导衡阳市中共党史学会的工作及有关活动。
(十一)完成市委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)中共衡阳市委党史研究室设下列内设机构:
(1)综合科。负责本室日常运转,承担综合协调、文稿起草、督促检查、行政后勤、财务管理、上传下达、会务、接待、政工人事、文书档案、信访、党群纪检、保密等工作;负责党史系统的评比、表彰工作;负责党史资料的整理、保管及党史资料信息工作;负责全市党史队伍的培训;负责组织本室各项活动;负责党史书刊编印发行。
(2)征集研究科。负责全市党史资料征集研究工作的部署、督促检查;负责组织全市重大党史事件、重要党史人物的征集研究;负责对全市范围内相关党史活动进行协调和管理;负责开展专题资料征集;负责组织党史资料征研的协作、交流和审定史稿;负责县市区党史业务的指导;承担上级党史部门下达的党史研究课题、协作项目、文献研究;协调衡阳市中共党史学会的有关活动;负责革命遗址、红色旅游纪念地认证、重大党史题材出版物及影视音像作品的史料审查。
(3)宣传教育科。负责规划和组织全市中共党史的宣传教育工作;组织编写和拍摄制作党史普及教育读物及影视音像作品;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动;负责全市党史革命遗址的普查和宣传;负责中共衡阳党史网的维护管理、资料上传、信息报送审核;负责党史舆情处理、管控工作;负责智慧党史的开发、运行和管理。
(4)联络科。负责全市党史联络工作的组织、协调;负责老干部回忆录的征集、整理、出版;动员和组织广大老干部参与党史工作;承担市委党史联络组活动的具体组织工作和日常服务工作;指导县市区党史联络工作。
(二)决算单位构成。中共衡阳市委党史研究室是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位,实行行政单位会计制度。2019年度我室有编制14人,在职人员12人,离退休4人,聘请司机1人。单位共有内设机构四个,分别为:综合科、征集研究科、宣传教育科和联络科。中共衡阳市委党史研究室2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中共衡阳市委党史研究室本级。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计398.41万元。与2018年相比,增加39.58万元,增长11.03%,主要是因为新增党史馆建设启动资金100万元。2019年度支出总计318.49万元,与2018年相比减少27.03万元,原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计398.41万元,其中:财政拨款收入393.87万元,占98.86%%;其他收入4.54万元,占1.14%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计318.49万元,其中:基本支出279.46万元,占87.75%;项目支出39.03万元,占12.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计416.85万元,与2018年相比,增加47.06万元,增长12.73%,主要是因为机构改革职能转变,收入支出调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出313.95万元,占本年支出合计的98.57%,与2018年相比,财政拨款支出减少31.57万元,减少9.14%,主要是因为机构改革职能转变,收入支出调整。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出313.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出272.42万元,占86.77%;社会保障和就业支出(类)支出15.77万元,占5.02%;卫生健康支出(类)支出16.30万元,占5.19%;住房保障支出(类)支出9.46万元,占3.02%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为313.95万元,支出决算数为313.95万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务。年初预算为14万元,支出决算为15.10万元,完成年初预算的107.86%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革职能转变,收入支出调整。
2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行。年初预算为170.34万元,支出决算为175.41万元,完成年初预算的102.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革职能转变,收入支出调整。
3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务。年初预算为168万元,支出决算为81.91万元,完成年初预算的48.76%,决算数小于年初预算数的主要原因是:机构改革职能转变,收入支出调整。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为15.77万元,支出决算为15.77万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
5、卫生健康支出行政事业单位医疗类行政单位医疗。年初预算为10.78万元,支出决算为10.78万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
6、卫生健康支出行政事业单位医疗类公务员医疗补助。年初预算为5.52万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
7、住房保障支出住房改革支出类住房公积金。年初预算为9.46万元,支出决算为9.46万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出274.92万元,其中:人员经费216.94万元,占基本支出的78.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费57.98万元,占基本支出的21.09%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元,支出决算为5.89万元,完成预算的95%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数。
公务接待费支出预算为3.2万元,支出决算为3.13万元,完成预算的97.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革职能转变,收入支出调整,与上年相比增加1.48万元,增长47.28%,增长的主要原因是党史征集、党史馆项目。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为2.76万元,完成预算的92%,决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革职能转变,收入支出调整,与上年相比减少0.86万元,减少31.16%,减少的主要原因是机构改革,职能转变,收入支出调整。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.13万元,占53.14%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.76万元,占46.86%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.13万元,全年共接待来访团组80个、来宾800人次,主要是党史征集、党史联络、党史馆筹建发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.76万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.76万元,主要是公务用车加油、维修维护保养支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(无政府性基金收支也需要说明:本单位无政府性基金收支)
九、关于2019年度预算绩效情况说明
见附件2。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出57.98万元,比年初预算数增加27.69万元,增长91.42%。主要原因是:本室编制增加,职能增加,筹建中国共产党衡阳历史馆。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.04万元,用于召开全市党史暨党史联络工作会议,人数60人,内容为总结前一年党史暨党史联络工作安排部署当年党史和党史联络工作;开支培训费2.29万元,用于开展党史业务培训,人数40人,内容为党史业务知识。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分  名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分  附件
附件1.党史研究室2019年度决算公开系列表格
附件2.党史研究室2019年度部门整体绩效评价报告

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