2020年部门预算公开
2020-02-10 19:58:11 来源：
第一部分部门预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
一、部门职能职责
1、贯彻执行中央和省委关于党史工作的政策和部署，组织和督促各县市区、市直各单位党史资料的征集、研究、编印、宣传教育工作；负责对全市范围内涉及党史的相关活动进行协调和管理；承担市委党史工作领导小组的日常工作。
2、负责征编全市各个时期的党史资料；负责对全市性重大党史事件组织专题调查；完成中央和省委党史部门下达的党史专题资料征集任务。
3、负责地方党史项目库建设，编纂出版地方党史正本、书刊和党史普及教育读物。
4、负责党史陈列馆的建设及管理工作；负责党史网站建设；负责革命遗址的维护工作和《湘潮》发行、学、用，协调中共衡阳党史学会的有关活动。
5、负责开展地方党史研究工作；负责转化利用党史研究成果，充分发挥党史资政、育人、存史的作用。
6、负责全市党史工作队伍的业务培训，提高队伍素质。
7、负责市委党史联络组活动的具体组织工作；动员和组织广大老干部参与党史工作，撰写回忆录；负责党史的宣传教育工作。
8、完成市委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
中共衡阳市委党史研究室是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位，实行行政单位会计制度。2020年度我室有编制14人，在职人员12人，离退休4人，聘请司机1人。单位共有内设机构四个，分别为：综合科、征集研究科、宣传教育科和联络科。中共衡阳市委党史研究室2020年部门预算汇总公开单位构成包括：中共衡阳市委党史研究室本级。
三、部门收支概况
（一）收入预算
1、收入预算：2020年年初预算数285.67万元，比上年增加28.6万元，增长11.13%，主要是单位职能转变，项目增加。2020年度本单位年初预算数为285.67万元，上年度年初预算数为257.07万元，其中基本支出增加比上年增加23.6万元，主要原因：单位职能转变；其中项目支出比上年增加5万元，主要原因是项目增加。
（二）支出预算
1、支出预算：2020年年初预算数285.67万元，比上年增加28.6万元，增长11.13%，主要是工资调标，单位职能转变，项目支出增加。
四、一般公共拨款支出
2020年一般公共预算拨款285.67万元。其中一般其中，一般公共服务支出241.33万元，占84.48 %； 社会保障和就业支出13.82 万元，占5.73%，医疗卫生与计划生育支出20.16万元，占,住房保障支出10.36万元，占8.35 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数212.67 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出73万元，主要用于征集党史资料、出版党史著作，党史宣传教育、党史联络等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费35.58万元，其中办公费2万元，印刷费0.48万元，电费1.5万元，邮电费1万元，差旅费1.91万元，维修(护)费1万元，会议费0.5万元，培训费0.66万元，公务接待费1万元，劳务费1万元，工会经费7.95万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用11.58万元，其他商品和服务支出1万元。
（二） “三公”等经费预算：2020年“三公”经费预算数11万元，比上年减少3.4万元，下降23.61%。其中，公务接待费预算7万元，比上年减少3.4万元，比上年下降32.69%，主要是根据2019年度“三公”经费开支情况，公务接待费作出了相应调减；公务用车购置及运行费4万元，与2019年相比预算持平；因公出国（境）费0万元，与2019年相比预算持平。
（三）一般性支出情况
一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.5万元，拟召开全市性党史工作会议，人数50人，内容为全市党史工作会议；培训费预算0.66万元，拟开展党史业务知识培训，人数30人，内容为衡阳地方党史知识培训。
（四）政府采购情况
《中共衡阳市委执政纪事》征编经费，印刷800本，费用共计12万元。
（五）国有资产占有情况说明
截至截止2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为285.67万元，其中，基本支出212.67万元，项目支出73万元。
目标1：负责党史陈列馆的建设及管理工作；
目标2：完成专项项目的实施，重点围绕《中国共产党衡阳历史》（第三卷）《中共衡阳市委执政纪事》编纂，修订《中国共产党衡阳历史》（第一卷）；
目标3：党史资料征集和党史宣传等方面开展工作，着力构建“大党史”格局，促进全市党史工作的有序发展；
目标4：开展地方党史研究工作，转化利用党史研究成果，充分发挥党史存史、资政、育人作用。
（八）其他事项
无。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格
预算公开表格见附件
附表：
/uploadfile/2020/0210/20200210084849638.xls
- 部门基本概况
二、部门预算单位构成
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
- 一般公共预算拨款支出
- 政府性基金预算支出
- 其他重要事项情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门职能职责
1、贯彻执行中央和省委关于党史工作的政策和部署，组织和督促各县市区、市直各单位党史资料的征集、研究、编印、宣传教育工作；负责对全市范围内涉及党史的相关活动进行协调和管理；承担市委党史工作领导小组的日常工作。
2、负责征编全市各个时期的党史资料；负责对全市性重大党史事件组织专题调查；完成中央和省委党史部门下达的党史专题资料征集任务。
3、负责地方党史项目库建设，编纂出版地方党史正本、书刊和党史普及教育读物。
4、负责党史陈列馆的建设及管理工作；负责党史网站建设；负责革命遗址的维护工作和《湘潮》发行、学、用，协调中共衡阳党史学会的有关活动。
5、负责开展地方党史研究工作；负责转化利用党史研究成果，充分发挥党史资政、育人、存史的作用。
6、负责全市党史工作队伍的业务培训，提高队伍素质。
7、负责市委党史联络组活动的具体组织工作；动员和组织广大老干部参与党史工作，撰写回忆录；负责党史的宣传教育工作。
8、完成市委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
中共衡阳市委党史研究室是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位，实行行政单位会计制度。2020年度我室有编制14人，在职人员12人，离退休4人，聘请司机1人。单位共有内设机构四个，分别为：综合科、征集研究科、宣传教育科和联络科。中共衡阳市委党史研究室2020年部门预算汇总公开单位构成包括：中共衡阳市委党史研究室本级。
三、部门收支概况
（一）收入预算
1、收入预算：2020年年初预算数285.67万元，比上年增加28.6万元，增长11.13%，主要是单位职能转变，项目增加。2020年度本单位年初预算数为285.67万元，上年度年初预算数为257.07万元，其中基本支出增加比上年增加23.6万元，主要原因：单位职能转变；其中项目支出比上年增加5万元，主要原因是项目增加。
（二）支出预算
1、支出预算：2020年年初预算数285.67万元，比上年增加28.6万元，增长11.13%，主要是工资调标，单位职能转变，项目支出增加。
四、一般公共拨款支出
2020年一般公共预算拨款285.67万元。其中一般其中，一般公共服务支出241.33万元，占84.48 %； 社会保障和就业支出13.82 万元，占5.73%，医疗卫生与计划生育支出20.16万元，占,住房保障支出10.36万元，占8.35 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数212.67 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出73万元，主要用于征集党史资料、出版党史著作，党史宣传教育、党史联络等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费35.58万元，其中办公费2万元，印刷费0.48万元，电费1.5万元，邮电费1万元，差旅费1.91万元，维修(护)费1万元，会议费0.5万元，培训费0.66万元，公务接待费1万元，劳务费1万元，工会经费7.95万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用11.58万元，其他商品和服务支出1万元。
（二） “三公”等经费预算：2020年“三公”经费预算数11万元，比上年减少3.4万元，下降23.61%。其中，公务接待费预算7万元，比上年减少3.4万元，比上年下降32.69%，主要是根据2019年度“三公”经费开支情况，公务接待费作出了相应调减；公务用车购置及运行费4万元，与2019年相比预算持平；因公出国（境）费0万元，与2019年相比预算持平。
（三）一般性支出情况
一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.5万元，拟召开全市性党史工作会议，人数50人，内容为全市党史工作会议；培训费预算0.66万元，拟开展党史业务知识培训，人数30人，内容为衡阳地方党史知识培训。
（四）政府采购情况
《中共衡阳市委执政纪事》征编经费，印刷800本，费用共计12万元。
（五）国有资产占有情况说明
截至截止2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为285.67万元，其中，基本支出212.67万元，项目支出73万元。
目标1：负责党史陈列馆的建设及管理工作；
目标2：完成专项项目的实施，重点围绕《中国共产党衡阳历史》（第三卷）《中共衡阳市委执政纪事》编纂，修订《中国共产党衡阳历史》（第一卷）；
目标3：党史资料征集和党史宣传等方面开展工作，着力构建“大党史”格局，促进全市党史工作的有序发展；
目标4：开展地方党史研究工作，转化利用党史研究成果，充分发挥党史存史、资政、育人作用。
（八）其他事项
无。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格
预算公开表格见附件
附表：
/uploadfile/2020/0210/20200210084849638.xls